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Rolling Plan & Action Tracker

FY2026 영업이익 전망 및 실행 과제

최종 갱신 2026-09-30

Gap 관리
Target (고정)
428억
임의로 변경하지 않는다
현재 Forecast359억-69억잔여 Gap
Forecast 반영 완료 과제
20억회수 62%
다음 Rolling 반영 예정
없음

현재 잔여 Gap -69억에 대응할 신규 승인 과제가 없다. Management Review에서 대안을 결정하면 여기에 반영 예정으로 잡힌다.

분기별 Target vs Forecast
1~3Q는 마감 확정, 4Q는 전망이다.
  • Target (고정)
  • Forecast (Rolling 갱신)
실행 과제 3건
Management Review에서 대안 승인하기
  • 진행 중전장 라인 직행률 개선 TF

    친환경/전장 · 전장기술팀 이도현 · 기한 2026-11-30

    Forecast 반영 완료
    5.2억 / 목표 8억
  • 지연 위험알루미늄 원자재가 연동 조항 재협상

    전사 · 구매본부 최민서 · 기한 2026-10-31

    Forecast 반영 완료
    2.1억 / 목표 7억
  • 완료판관비 집행률 통제

    전사 · 재무팀 한지훈 · 기한 2026-09-30

    Forecast 반영 완료
    5억 / 목표 5억
실행계획 (Plan)

계획 항목 7개 중 6개가 승인을 기다린다

활동

  • 파워트레인 3·4라인 전장 조립 전환

    생산본부 김상현 · 4Q26 ~ 1Q27

    승인 시 조정 예정
    계획 없음2개 라인 전환 공사

    저가동 내연 라인을 전장 조립으로 돌려 가동률을 직접 끌어올린다.

  • 설비 예방보전 집행

    생산본부 · 상시

    분기 정기 집행

    3안 보전비 이연을 선택하지 않았으므로 기존 계획을 그대로 둔다.

물량

  • 파워트레인 분기 생산 물량

    생산관리팀 · 4Q26

    승인 시 조정 예정
    48만 개41만 개

    전환 공사 기간 중 해당 라인 생산이 중단된다.

  • 전장 조립 분기 물량

    전장기술팀 이도현 · 1Q27

    승인 시 조정 예정
    12만 개18만 개

    전환 완료 후 ECU 신규 수주 물량을 흡수한다.

일정

  • 전환 공사 기간

    생산본부 김상현 · 4Q26 ~ 1Q27

    승인 시 조정 예정
    해당 없음2026-10-14 ~ 2027-01-20 (14주)

자원

  • 라인 전환 투자비

    재무팀 한지훈 · 4Q26 집행

    승인 시 조정 예정
    0억22억

    연간 회수 18억 기준 회수 기간 약 1.2년.

  • 전환 투입 인력

    생산기술팀 · 전환 기간 전담

    승인 시 조정 예정
    0명생산기술 12명 · 설비 협력사 3사
Rolling 갱신 이력
  1. 9월 Rolling2026-09-30최신

    Forecast 359억(-12억)·잔여 Gap -69억

    • 파워트레인 가동률 하락 반영
    • 완성차 2026 CR 요구 -3.2% 반영
    • 확정 Action 회수 효과 +20억 반영
    • 3Q 실적 확정 반영
  2. 8월 Rolling2026-08-31

    Forecast 371억(-24억)·잔여 Gap -57억

    • BMS 라인 수율 미달 반영
    • 전장 ECU 신규 수주 일부 반영
    • 2Q 실적 확정 반영
  3. 7월 Rolling2026-07-31

    Forecast 395억(-17억)·잔여 Gap -33억

    • 알루미늄 잉곳 구매단가 인상 반영
    • 판관비 집행률 통제 효과 반영
  4. 6월 Rolling2026-06-30

    Forecast 412억·잔여 Gap -16억

    • 내연 부품 발주 예보 하향 반영
    • 1Q 실적 확정 반영